| 0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600138 |
Ško.Fin.výkazníctvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600170 |
Dobropis tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
396,30 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600133 |
Kons. účt. závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600135 |
Zmluva č. 027/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
740,64 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600136 |
Zmluva č. 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
238,68 € |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600000 |
BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
02.12.2023 |
|
12.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600131 |
ASUS VIVOBOOK 15 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
609,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600137 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600132 |
IS štátnej pokladnice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600128 |
Zmluva č.001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600129 |
Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600130 |
Revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
29.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Pneumatiky pre Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Pneumatiky pre Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
