Faktúra č. 0000600137

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600137
  • Popis fakturovaného plnenia: ZO/2022CTNZ26443-1
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 46,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600262
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600022 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600262 Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy č. ZO/2022CTNZ26443-1 a vzmysle dodatku č. 1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 07.12.2023 01.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600022 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť