Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600169 drobný materiál Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SEKO renčín s.r.o. 36314323 137,42 € 27.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600171 hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 108,84 € 27.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600170 kanc. papier Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 1 935,00 € 27.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600172 kanc. potreby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 3 944,20 € 27.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600168 vodné RC Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 30,16 € 23.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600167 poistenie majetku RC Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 1 991,41 € 23.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600166 tepovač, skartovačka Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 097,93 € 19.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600164 tepovanie kobercov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LittleEye s.r.o. 51333716 344,26 € 18.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600163 podsedáky DYNASIT Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MLAD s.r.o. 36296261 651,88 € 18.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600165 powerbanka,nabíjačky SAMS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 105,30 € 18.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600162 notebooky HP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 368,00 € 17.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600161 kanc. stôl JO Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 1 092,13 € 17.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600159 náplne do kopírky HP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 046,60 € 12.12.2024 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0000600160 stojan na PC Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 386,10 € 12.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600158 školenie KÚZ Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 12.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600148 plynové vykurovanie RC Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROBUGAS a.s. 47695421 2 260,08 € 10.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600156 poštové služby 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 194,60 € 10.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600149 školenie Fin.výkazy Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 10.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600157 posudok nehnuteľnosti RC Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 2 500,00 € 06.12.2024 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0000600143 ročný prístup EPI Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1 569,50 € 05.12.2024 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0000600137 ročný prístup Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 468,00 € 05.12.2024 10.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0000600146 PC server Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 1 644,00 € 05.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600144 Vyúčt.el. energie 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 508,13 € 05.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600145 odvoz a prist.kontajnera Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 05.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600147 tonery do tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 1 939,15 € 04.12.2024 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0000600141 školenie ŠP-Šatková Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 104,00 € 04.12.2024 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600152 PL, internet 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,16 € 03.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600151 pohonné hmoty za 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 315,72 € 03.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600150 mobilné služby 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,89 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000600153 PZP TN599GV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 118,32 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »