Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600084 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600078 Online sem. Protisp.činno Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 21.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600081 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 18.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600076 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 09.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600080 Preplatok el. a plyn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 312,27 € 09.08.2023 15.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600082 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 508,10 € 09.08.2023 15.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600074 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 07.08.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600075 Odvoz neupotreb.majetku Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 03.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600071 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600069 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600070 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.07.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600068 Odborný seminár VO-EPVO Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.07.2023 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600067 Výmena pneumatík a oleja Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 18.07.2023 01.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600066 Poštové služby za 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 312,70 € 11.07.2023 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600065 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 06.07.2023 04.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600062 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 03.07.2023 02.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600061 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.07.2023 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600064 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.06.2023 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600060 Poštové služby za 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,30 € 09.06.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600058 Konferencia Školský zákon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 151,20 € 05.06.2023 19.06.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
1 2 3 »