| 249100080 |
nákup tonerov na sklad |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
3 112,02 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100077 |
prenájom konf. miestnosti Kočovce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
200,00 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100076 |
vyúčtovanie el. energie 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-312,32 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100072 |
BOZP a OPP 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100073 |
oprava tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
421,89 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100074 |
záloha elektrina RC za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100075 |
mobilné služby za 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100071 |
školenie "cestovné náhrady" |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
99,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100070 |
prezúvanie vozidiel,oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
120,00 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100068 |
pohonné hmoty za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
429,60 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100069 |
strážna služba RC za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100065 |
refundácia výdavkov za súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredná odborná škola, Pod Sokolica mi 14, 911 01 Trenčín |
17053668 |
|
8 000,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 249100066 |
mobilný hlas 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,62 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 249100067 |
služby pevnej linky za 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,90 € |
23.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 249100064 |
konferencia Školský zákon 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
184,50 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100063 |
vyúčtovanie el. energie 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-211,11 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100058 |
BOZP a OPP 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100059 |
záloha elektrina RC za 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100060 |
poštové služby za 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
137,30 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100061 |
mobilné služby za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100055 |
servisná výmena vodného filtra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100056 |
online školenie SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100057 |
úprava oplotenia ČOV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
|
1 688,79 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100054 |
aplikačné programové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DIVES, príspevková organizácia Mini sterstva vnútra SR |
00162957 |
|
63,96 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100050 |
výkon zodpovednej osoby 02-12 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
514,80 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100051 |
mobilný hlas+data 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100052 |
pevná linka za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,61 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100053 |
pohonné hmoty za 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
421,75 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100047 |
vyúčtovanie el. energie 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-180,37 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100048 |
mobilné služby za 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
