0000600169 |
drobný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
137,42 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600171 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
108,84 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600170 |
kanc. papier |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
1 935,00 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600172 |
kanc. potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
3 944,20 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600168 |
vodné RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,16 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600167 |
poistenie majetku RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
1 991,41 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600166 |
tepovač, skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 097,93 € |
19.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600164 |
tepovanie kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LittleEye s.r.o. |
51333716 |
|
344,26 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600163 |
podsedáky DYNASIT |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MLAD s.r.o. |
36296261 |
|
651,88 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600165 |
powerbanka,nabíjačky SAMS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
105,30 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600162 |
notebooky HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 368,00 € |
17.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600161 |
kanc. stôl JO |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
1 092,13 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600159 |
náplne do kopírky HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 046,60 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600160 |
stojan na PC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,10 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600158 |
školenie KÚZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600148 |
plynové vykurovanie RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
2 260,08 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600156 |
poštové služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
194,60 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600149 |
školenie Fin.výkazy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600157 |
posudok nehnuteľnosti RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
2 500,00 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600143 |
ročný prístup EPI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 569,50 € |
05.12.2024 |
|
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600137 |
ročný prístup |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600146 |
PC server |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
1 644,00 € |
05.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600144 |
Vyúčt.el. energie 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
508,13 € |
05.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600145 |
odvoz a prist.kontajnera |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
05.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600147 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
1 939,15 € |
04.12.2024 |
|
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600141 |
školenie ŠP-Šatková |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
104,00 € |
04.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600152 |
PL, internet 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600151 |
pohonné hmoty za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
315,72 € |
03.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600150 |
mobilné služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,89 € |
02.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600153 |
PZP TN599GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
118,32 € |
02.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |