Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600067 online školenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 26.06.2024 10.07.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600062 prenájom miestnosti Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 120,00 € 14.06.2024 21.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600063 online školenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 13.06.2024 27.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600061 školenie online Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 70,00 € 07.06.2024 14.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600060 005/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 169,54 € 03.06.2024 03.07.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600066 231178253, 231178254 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,16 € 03.06.2024 03.07.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600064 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 585,93 € 03.06.2024 03.07.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600058 TN-77-2309-555 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.06.2024 14.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600059 002/2024/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.05.2024 14.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600057 Odvoz odpadu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 28.05.2024 11.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600056 STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 STK - Trenčín 36305464 90,00 € 27.05.2024 11.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600055 vzdelávacie služby-seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 21.05.2024 04.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600054 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 154,40 € 10.05.2024 17.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600052 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 424,91 € 03.05.2024 03.06.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600051 231178253,231178254 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,52 € 03.05.2024 31.05.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600049 005/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 165,26 € 02.05.2024 31.05.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600047 TN-77-2309-555 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.05.2024 15.05.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600048 002/2024 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.04.2024 14.05.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600045 CPTN-MP-2024/002469 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 45,00 € 26.04.2024 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600046 CPTN-MP-2024/002469 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 26.04.2024 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600044 USCUM Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 IVES Košice 00162957 62,40 € 24.04.2024 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600039 výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ASAPRINT TRADE s.r.o. 47489316 54,39 € 18.04.2024 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600040 znalecký posudok Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Avocare s.r.o. 47592028 150,00 € 17.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600036 školenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 RVC Rovinka 31103031 40,00 € 12.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600038 servisná výmena Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 99,00 € 11.04.2024 25.04.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600053 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 107,70 € 10.04.2024 21.05.2024 23.07.2024 Faktúra
0000600037 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 548,85 € 03.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600043 016/2023,017/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,87 € 03.04.2024 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600041 005/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 166,80 € 02.04.2024 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0000600034 TN-77-2309-555 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 »