0000600481 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za12/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
197,99 € |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
14.01.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600480 |
Mobilný hlas a data za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
14.01.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600478 |
služby BOZP a OPP za mesiac december 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
14.01.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600479 |
mobilné služby 01.12.-31.12.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
14.01.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600482 |
Poštové služby za december 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
323,90 € |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
14.01.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600477 |
Kancelárske potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
3 944,20 € |
30.12.2024 |
27.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600476 |
Hygienické potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
108,84 € |
30.12.2024 |
27.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600475 |
Kancelárske potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky-papier |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
1 935,00 € |
30.12.2024 |
27.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600473 |
vodné 25.09.-19.12.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,16 € |
27.12.2024 |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600474 |
Drobný spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
137,42 € |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600169 |
drobný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
137,42 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600171 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
108,84 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600170 |
kanc. papier |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
1 935,00 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600172 |
kanc. potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
3 944,20 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600471 |
PZP KIA Ceed obdobie od 14.10.2024 - 13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
0,00 € |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600472 |
Poistenie majetku RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
1 991,41 € |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600168 |
vodné RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,16 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600167 |
poistenie majetku RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
1 991,41 € |
23.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600470 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 097,93 € |
20.12.2024 |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600166 |
tepovač, skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 097,93 € |
19.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |