Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000099356 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 3 105,92 € 27.06.2025 27.06.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
249100080 nákup tonerov na sklad Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 3 112,02 € 27.06.2025 01.07.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
1000098171 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 3 105,92 € 25.06.2025 25.06.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
1000097874 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 BIBO DESIGN s.r.o. 50036564 106,46 € 23.06.2025 23.06.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
249100077 prenájom konf. miestnosti Kočovce Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 200,00 € 19.06.2025 26.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
1000096851 prenájom miestnosti Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 200,00 € 17.06.2025 17.06.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
249100076 vyúčtovanie el. energie 05/25 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -312,32 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
249100072 BOZP a OPP 05/2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 86,10 € 09.06.2025 17.06.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100073 oprava tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 421,89 € 09.06.2025 17.06.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100074 záloha elektrina RC za 06/25 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 661,00 € 09.06.2025 17.06.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100075 mobilné služby za 05/25 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,30 € 09.06.2025 19.06.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100071 školenie "cestovné náhrady" Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 99,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Mgr. Bc. Miriam Valašiková Riaditeľ RÚŠS Faktúra
249100070 prezúvanie vozidiel,oprava defektu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PNEU-AGRE s.r.o. 36308048 120,00 € 31.05.2025 09.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
1000093556 prezutie služobných vozidiel Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PNEU-AGRE s.r.o. 36308048 120,00 € 30.05.2025 30.05.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
249100068 pohonné hmoty za 04/2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SLOVNAFT, a.s. 31322832 429,60 € 28.05.2025 05.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
249100069 strážna služba RC za 04/2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FENIX Security s.r.o. 46749896 5 990,10 € 28.05.2025 05.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
1000092922 online školenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 99,00 € 27.05.2025 27.05.2025 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľ RÚŠS Objednávka
249100065 refundácia výdavkov za súťaž Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredná odborná škola, Pod Sokolica mi 14, 911 01 Trenčín 17053668 8 000,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Róbert Zsembera Štátny tajomník Faktúra
249100066 mobilný hlas 04/2025 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 175,62 € 23.05.2025 02.06.2025 Róbert Zsembera Štátny tajomník Faktúra
249100067 služby pevnej linky za 05/25 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 531,90 € 23.05.2025 03.06.2025 Róbert Zsembera Štátny tajomník Faktúra