Faktúra č. 0000600149
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: COMERT s.r.o.
- IČO: 17318793
- Adresa: Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600149
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery Lexmark
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 899,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000600273
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600023 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600273 | Objednávka tonerov:Toner Lexmark CS/CX331 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 2 899,08 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600023 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |