Faktúra č. 0000600130
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Pelech Metiz
- IČO: 33187037
- Adresa: Hámre 950, 913 21 Trenčianska Turná SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600130
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrozariadení
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 328,32 €
- Identifikácia objednávky: 0000600254
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600005 | Zmluva 27/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 734,52 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600254 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, predlžovacíchprívodov a elektrického náradia | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Pavol Pelech Metiz | 33187037 | 328,32 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600005 | Zmluva 27/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 734,52 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |