Faktúra č. 0000600130

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Pavol Pelech Metiz
  • IČO: 33187037
  • Adresa: Hámre 950, 913 21 Trenčianska Turná SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600130
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrozariadení
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 328,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600254
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600254 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, predlžovacíchprívodov a elektrického náradia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Pavol Pelech Metiz 33187037 328,32 € 20.11.2023 28.11.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť