Faktúra č. 0000600124
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Bromix, s.r.o.
- IČO: 36386162
- Adresa: Strojárska, Podtureň- Roveň 204, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600124
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické utierky
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 670,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000600250
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600122 | Čistiaci a hygienický mat | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 135,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600250 | Utierky ZZ CLT 2-vr.3000ks, 24x21 cm, biele (PAP2233011) | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Bromix, s.r.o. | 36386162 | 670,50 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |