Faktúra č. 0000600139

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600139
  • Popis fakturovaného plnenia: Dobropis pneumatiky MIKON
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 327,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600247
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600247 Sada zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI ZEETEXWH1000 235/45 R18 98 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MIKONA s.r.o. 31570364 327,44 € 21.11.2023 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť