Faktúra č. 0000600123

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600123
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky pre Nissan
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 327,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600247
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600120 Stolné lampy Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 202,50 € 29.12.2022 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
0000600247 Sada zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI ZEETEXWH1000 235/45 R18 98 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MIKONA s.r.o. 31570364 327,44 € 21.11.2023 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť