PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043422 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 22,04 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043424 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,11 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043427 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 470,00 € | 01.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | |
| 0000043425 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 735,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043426 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 494,57 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000154 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 157,56 € | 15.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000170 | pákový zoraďovač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 93,36 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000168 | tonery - Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 608,03 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000167 | kanc. potr. Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,88 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000207 | kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,38 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000241 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 326,28 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000213 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 218,69 € | 02.03.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 377,28 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000214 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 102,64 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000189 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 338,11 € | 24.02.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000188 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 22,04 € | 24.02.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000300 | tonery orig. Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 385,17 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000240 | toner kontraktový HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 494,57 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000242 | covid- respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 735,00 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000171 | doručovací zošit | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 27,84 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |