PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002030 | respirátor FFP3- covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001863 | respirátor FFP3 covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002304 | oprava kanc. stolov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 296,28 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044291 | učebné pmôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 236,96 € | 29.11.2021 | 23.12.2021 | 30.11.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000044275 | Respirátor FFP3 - COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000044218 | Respirátor FFP3 covid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 360,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043566 | Objednávame u Vás 5 ks stôl so zásuvkami 160x80x73,5 cm OFFICEPLUS-biela | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 493,90 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | 19.05.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000598 | HP tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 919,44 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000207 | kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,38 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000167 | kanc. potr. Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,88 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000168 | tonery - Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 608,03 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043446 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 377,28 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043596 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 733,18 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043949 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 973,01 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000000457 | stojan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,96 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044001 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 850,52 € | 16.08.2021 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001022 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 627,92 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001057 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 635,47 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043927 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 273,28 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000043904 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 112,28 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |