PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043383 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 932,86 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043382 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 24,24 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043381 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 97,72 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043322 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a odvápňováč podľa rozpisu. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 0,00 € | 23.02.2021 | 23.02.2021 | 17.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043329 | Objednávame si u Vás kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,38 € | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000090 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 578,46 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000064 | dezinfekný gél COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 477,60 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000076 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 502,29 € | 03.02.2021 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000077 | osobná karta, výdajka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 51,84 € | 03.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000065 | rukavice M,L COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000008 | ochranný overal | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 651,00 € | 12.01.2021 | 15.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000039 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 163,69 € | 22.01.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000040 | testovacie potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 89,23 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000046 | kufor PILOT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 452,76 € | 26.01.2021 | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000049 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 160,68 € | 27.01.2021 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000028 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 287,84 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000007 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 263,40 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000027 | HP atrament | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,60 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000015 | HP tonery originál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 306,44 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043258 | Objednávame u Vás 2 ks kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 452,76 € | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |