PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001056 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001021 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 311,71 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043947 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 17.08.2021 19.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043601 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 16.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043601 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 16.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000531 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 107,55 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000426 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 31.03.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 711,80 € 22.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000456 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000371 HP originálne tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 399,60 € 22.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043677 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 979,81 € 16.04.2021 28.05.2021 01.06.2021 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský generálny riaditeľ kancelária GTSÚ Objednávka
0000001384 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 850,52 € 20.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043464 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 02.03.2021 30.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000578 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 28,42 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043568 Objednávame u Vás 5 ks paraván stolný 160 cm Dino D8010-šedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 317,60 € 12.04.2021 21.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000170 pákový zoraďovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,36 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000154 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 157,56 € 15.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000171 doručovací zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 27,84 € 18.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000090 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 578,46 € 05.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001489 tlačová hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 118,80 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »