PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001387 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 256,60 € 24.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043763 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 18.06.2021 23.06.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043764 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 635,47 € 16.06.2021 23.06.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001058 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043856 Respirátor KF94 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 81,00 € 12.07.2021 16.07.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000532 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000454 Flipchart na kolieskach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,20 € 19.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000530 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 733,18 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001161 respirátor KF94-covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 81,00 € 14.07.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043762 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 18.06.2021 23.06.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000628 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 979,81 € 30.04.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001093 tonery Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 311,77 € 01.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043842 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 311,77 € 30.06.2021 12.07.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043599 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 08.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043536 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 399,60 € 18.03.2021 15.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043675 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 18.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000043599 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 08.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »