Faktúra č. 0000000532

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000532
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 2 326,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043599
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043599 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 08.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043599 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 08.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť