Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100874 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 179,35 € 10.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100916 servis BA408VC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 2 747,28 € 10.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100863 Nákup kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 651,90 € 09.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100856 Nákup toneových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 862,20 € 06.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100847 Elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Heat in, s. r. o. 45573581 1 390,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100850 Pohonné hmoty 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 687,32 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100851 Pohonné hmoty 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7,44 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100852 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS, o.z. 31782451 215,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100855 Digitálne vybavenie škôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EMM, spol. s r.o. 17316260 10 839 666,76 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100848 Kvety-kytica mix Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 344,50 € 05.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100854 IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 132 402,74 € 05.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100826 Pracovné stretnutie k legislatíve Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Anassa, s. r. o. 47054182 1 154,50 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100827 Voda v objekte - Čenyševského 01-02/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 229,78 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100828 Voda v objekte - Čenyševského 04-05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 197,30 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100830 pohostenie a občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 6 252,80 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100836 Nákup kancelárskych potrieb SŠF EÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 541,20 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100840 Nákup hygienických potrieb OVS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 226,06 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100842 Tlačiarenské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 1 156,20 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100843 Služby verejnosti v obl. Spravodajstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100834 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Viktória Kubovská, notár 36075442 24,60 € 04.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100811 Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 197,86 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100816 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,30 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100819 dodávka zemného plynu 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100820 Plyn v objekte BB 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100822 Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 110,19 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100823 Tlačiarenské služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 1 374,53 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100824 Servisné činnosti kotolní 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 03.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100814 Telefonické služby FIX Hlas Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 553,50 € 03.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100815 Telefonické služby na 12 mesiacov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 12 010,95 € 03.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100805 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 279,97 € 30.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra