Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001306 systémová údržba 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 229,60 € 22.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001308 Taxi služba 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 174,68 € 22.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001301 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001291 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 206,00 € 21.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001294 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 514,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001304 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001299 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001303 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 760,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001289 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001293 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 15 386,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001282 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 19.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001278 Výmena patrony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 316,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001285 Kytica kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mária Boorová BOOR ART 37272756 50,00 € 19.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001280 Logo do frank. stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001269 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 16.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001274 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 100,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001270 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001268 Servis. tel. zariad 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 882,30 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001265 DEKVS_dobropis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,92 € 15.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001256 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001261 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 888,56 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001257 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 595,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001262 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 175,53 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001258 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 038,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »