| 0000002311 |
Akcia Rak-Slo II.štvrť/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 493,66 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
454,00 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
Akademické mobility II.št |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
59 470,52 € |
16.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENDY DANCE GROUP |
53078268 |
|
11 989,60 € |
15.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
335,38 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
9 500,00 € |
12.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,30 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
Umelecké vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Orchester Cigánski Diabli Štefan Banyák |
BANYAK |
|
6 000,00 € |
11.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 180,60 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Príprava revízneho otvoru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
562,80 € |
10.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
197,00 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
10.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
Osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
133,44 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
234,30 € |
09.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Mobilné dáta 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6 786,26 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Bezpečnostná služba 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
08.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Preklad z AJ do SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
349,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
54,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
Mobilné dáta 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,60 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
08.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Refundácia služ. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
19,22 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,20 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
Servis telek. zar. 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 737,90 € |
04.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Prevádzka uzla 2.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Členský poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
03.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
