Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001772 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 392,00 € 30.05.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001754 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 80,09 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001755 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 71,97 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001753 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 25,02 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001735 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 91,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001744 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 380,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001745 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 498,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001750 práce na oživenie akumul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALTRON SK, a.s. 31354521 132,00 € 25.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001738 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001722 Kontrola EPS 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 24.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001721 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 24.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001718 poist. stánku EXPO NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roca Services Corp. . 121,28 € 24.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001723 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 692,33 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001715 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001716 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 17,04 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001713 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 765,38 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001712 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o. 52941051 233,82 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001710 servis tel. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 095,00 € 19.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001707 prenájom-Expo2023NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 8 119,60 € 19.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001709 BA408VC oprava-čelné sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 678,84 € 19.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001706 Apple iPhone 14 ProMax 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 18.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001702 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pro Seminar, s.r.o 53269888 192,00 € 17.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001693 teplo,voda 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 056,20 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001704 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001700 15.04.-14.05.2023Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001699 servisná práca,výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 294,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001701 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 228,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001698 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 855,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001691 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 54,00 € 17.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »