Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001811 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 94,55 € 25.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001806 Servis a nast.garáž.brány Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Miroslav Bertušek – BOD 32210701 200,00 € 22.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001810 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 74,00 € 22.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001807 vodné, stočné-Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 540,50 € 22.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001787 vodné, stočné -Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 21.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001786 zráž., vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 108,28 € 21.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001788 Zazimovanie techn. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 143,70 € 21.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001785 nákup repre. materiálov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 120,01 € 21.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001791 Automatický externý defib Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s.r.o. 44733721 3 000,00 € 21.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001792 správa aplikácii 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 360,00 € 21.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001793 správa aplikácii 9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 360,00 € 21.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001781 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1,00 € 19.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001777 doobr DEKVS_zľava_092021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 25,36 € 18.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001775 Akadem.mobil.III.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 44 200,46 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001773 CEEPUS III. štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 34 250,99 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001778 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1,00 € 18.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001774 Akcia Rakús-SlovenIII.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 10 293,17 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001776 Nian Zhu ubytov. 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001746 ubytovanie, raňajky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 15.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001764 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001765 zimné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 744,00 € 15.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001731 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 14.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001738 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 798,50 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001733 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 186,60 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001735 právne služby- odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Adv.kanc.FARDOUS PARTNERS s.r.o. 47241543 6 000,00 € 14.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001742 trafostanica - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001737 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 365,06 € 14.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001739 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 397,00 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001734 nedoplatok za energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 185,11 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001740 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 130,30 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »