0000001306 |
systémová údržba 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 229,60 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001308 |
Taxi služba 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 174,68 € |
22.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001301 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
30,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001291 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 206,00 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001294 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
514,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001298 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001304 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001299 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Archibald Inn, a.s. |
|
|
260,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001303 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
760,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001289 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
16 800,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001293 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
15 386,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001282 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
608,40 € |
19.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001278 |
Výmena patrony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
316,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001285 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001280 |
Logo do frank. stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
178,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001273 |
Gravírovanie - logo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001269 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001274 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 100,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001272 |
Licencia 01/24 - 01/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001270 |
Trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
218,40 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001268 |
Servis. tel. zariad 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 882,30 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001275 |
Kontrola EPS 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
16.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001265 |
DEKVS_dobropis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,92 € |
15.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001261 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 888,56 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001257 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
595,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001259 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001264 |
Čip. karta a mandátny c. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
768,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001258 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 038,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |