| 0000002527 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,50 € |
21.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002523 |
Prenájom vozidla 05-06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
Prenájom vozidla 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
20.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
stojan na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
768,00 € |
19.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,24 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
16.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
vyúč. nákl. za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
19,03 € |
16.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002504 |
Občerstv. pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
110,09 € |
16.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002503 |
Systém. audit - 50% |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
17 952,00 € |
15.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Letenka - Strížinec |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
148,00 € |
14.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002493 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
14.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
Vodné, stočné 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
109,68 € |
14.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002484 |
Balená voda 45 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
148,50 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002487 |
BOZP 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002490 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002483 |
Prekl. komun. EPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
254,40 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Balená voda 16 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,80 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
151,20 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
Služba podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002461 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 197,96 € |
12.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
12.08.2024 |
|
23.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002462 |
Mesač. kontr. EPS 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
12.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
Výmena akumulátorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
190,94 € |
12.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Sendlai |
44512732 |
|
99,00 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
47 tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 174,38 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
Služby Microsoft 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
62 101,20 € |
09.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
356,98 € |
08.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
738,28 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
spravodajský servis 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
