| 0000001659 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
75,24 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
498,46 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
PopUP stena - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 620,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001654 |
Nahrávanie, strih, foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 602,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
Vystúpenie Filipa Jančíka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Red Fox Entertainment s.r.o. |
52135730 |
|
12 840,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Inzercia - MY TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Pozvánky sv. Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DEVIN printing house, s.r.o. |
45280673 |
|
1 236,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001628 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
480,00 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
4/22 obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001623 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
2 430,00 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
kalibrácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
243,83 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
záchrana dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATARECOVERY, s.r.o. |
44392001 |
|
504,00 € |
29.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
75,24 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
60,37 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
234 001,90 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 421,92 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Vitrína pre vnútorné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
589,16 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
servis klimatizačný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
594,00 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
513,60 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
724,08 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 597,20 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
52,80 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
