Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002146 | telekom. služby 12/20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,00 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002131 | telekom. služby 12/20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4 597,26 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000001 | energie-Búd,Han,Stro,Čern | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 378,23 € | 05.01.2021 | 12.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra |