Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002449 BL688TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 199,63 € 14.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002419 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 08.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002418 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 08.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002405 Balená pitná voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 599,25 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002417 oprava- Kyocera TaskAlfa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 875,52 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002408 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 518,68 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002414 monitoring médií 08/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002430 telek. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 215,42 € 07.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002406 Oprava Variomatu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002416 BA 513UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 998,70 € 07.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002410 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002411 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 183,06 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002409 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 174,07 € 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002401 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 117,00 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002404 Energie 4. štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 7 574,58 € 05.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002397 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 703,06 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002398 05-08/22 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 61,56 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002400 služby 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 503,90 € 05.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002396 Obdobie 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002399 žalúzie - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 137,76 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002392 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 7 086,10 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002391 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT 45848092 119,32 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 838,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002375 servis kotlov Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 552,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002379 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Oliver Majdúch 14010682 935,00 € 31.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002382 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 804,40 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002383 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 193,20 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002387 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 6 734,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002377 BA 518UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 634,28 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002388 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 370,00 € 31.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »