Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001659 Občers. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 75,24 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001653 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 364,80 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001657 Občers. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001658 Občers. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 498,46 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001655 PopUP stena - Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 620,00 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001654 Nahrávanie, strih, foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mediacore s.r.o. 44891652 4 602,00 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001656 Vystúpenie Filipa Jančíka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Red Fox Entertainment s.r.o. 52135730 12 840,00 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001639 Inzercia - MY TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 216,00 € 03.05.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001641 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 283,00 € 03.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001638 Pozvánky sv. Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DEVIN printing house, s.r.o. 45280673 1 236,00 € 03.05.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001628 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 480,00 € 02.05.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001629 4/22 obsluha kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 02.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001623 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 2 430,00 € 02.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001631 kalibrácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 243,83 € 02.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001614 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001620 Občer. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001615 záchrana dát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATARECOVERY, s.r.o. 44392001 504,00 € 29.04.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001621 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001618 Občer. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 75,24 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001619 Občer. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 60,37 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001608 vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 234 001,90 € 27.04.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001609 vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 421,92 € 27.04.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001604 Vitrína pre vnútorné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOP OFFICE s r.o. 36355160 890,40 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001601 kancelárske papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 589,16 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001605 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 237,00 € 26.04.2022 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001603 servis klimatizačný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 594,00 € 26.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001597 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 513,60 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001602 kancelárske papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 724,08 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001598 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 597,20 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001600 odpadová nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 52,80 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »