PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003166 | Učebné pomôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 810,69 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003113 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 863,14 € | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000000464 | ochranné rúška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 365,60 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002820 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 10.01.2020 | 31.12.2019 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001140 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 930,00 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044513 | Respirátor FFP3 bez ventilčeka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 930,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002368 | respirátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |