PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043298 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 01.02.2021 16.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043379 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 29.01.2021 11.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043289 kiancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 28.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043290 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 27.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043288 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 27.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043262 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 25.01.2021 28.01.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043424 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,11 € 22.02.2021 18.03.2021 23.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043422 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 22.02.2021 18.03.2021 23.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000064 dezinfekný gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000076 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 03.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000077 osobná karta, výdajka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 03.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000065 rukavice M,L COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000039 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 22.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000046 kufor PILOT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 26.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000049 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000028 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000027 HP atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »