PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043650 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 127,34 € | 30.04.2021 | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043678 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 339,84 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043598 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 28,42 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043591 | stojan na pera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,96 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043593 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 163,20 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043494 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 0,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043445 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 218,69 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | 01.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000548 | paraván stolný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 317,60 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000547 | stôl so zásuvkami | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 493,90 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000332 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 315,18 € | 18.03.2021 | 22.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000301 | mapy, vrecia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 180,48 € | 11.03.2021 | 21.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000389 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 161,35 € | 26.03.2021 | 22.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 470,00 € | 02.03.2021 | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043258 | Objednávame u Vás 2 ks kufor PILOT Pierre-čierny | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 452,76 € | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043229 | Objednávame u Vás ochranné pomôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 166,39 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000016 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 176,52 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000018 | toner kontraktový | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 368,93 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000017 | magnetická tabuľa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 254,40 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000011 | ochranné potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 166,39 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002124 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 523,34 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |