Faktúra č. 0000000426

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000426
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 271,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043585
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043585 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 29.03.2021 28.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043585 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 29.03.2021 28.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť