Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030614 | Pevná linka 6/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,28 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030524 | pevná linka 5/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,94 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030488 | mobily 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 221,60 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030475 | mobily 2 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 720,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030402 | Pevná linka 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,01 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030319 | Mobily 2 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030280 | Mobily 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 313,62 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030279 | Pevná linka 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,77 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030202 | Mobily 2 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030203 | Pevná linka 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,70 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030201 | Mobily 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 358,22 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030121 | Mobily 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 368,03 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030122 | Mobily 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030123 | Pevná linka 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,89 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030014 | pevná linka 12/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,20 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030012 | mobily 12/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 413,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030013 | mobily 2 12/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,87 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030728 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7 200,00 € | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 16.01.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030809 | pevná linka 11/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,11 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030807 | mobily 11/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 418,24 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |