Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030924 elektrina 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,00 € 15.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030917 35011 ZPC 35 Šatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ladislav Šatka 575,00 € 10.11.2021 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030918 35011 ZPC 36 Olšinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Olšinská Mária Ing. 575,00 € 10.11.2021 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030898 CP PhDr. Katarína Kováčov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PhDr. Katarína Kováčová 14,50 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030903 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 12,65 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030914 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 10,40 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030911 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 13,00 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030912 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 11,10 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030913 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 14,85 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030906 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 9,20 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030915 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 9,35 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030908 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 10,60 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030907 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 9,75 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030899 CP Ondová Andrea Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 48,32 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030910 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 9,65 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030902 CP Mgr. Martin Horňák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Martin Horňák 20,26 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030901 CP Mgr. Martin Horňák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Martin Horňák 15,30 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030904 Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 12,95 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030900 CP RNDr. Ivana Kočanová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RNDr. Ivana Kočanová, PhD. 47,28 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030909 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 12,85 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030905 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 10,30 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030886 mobily Duál 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,98 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030887 mobily 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,50 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030885 3D logo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Viliam Mruškovič VEEM 33578842 348,00 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030897 CP 82 Jasaňová paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Martina Jasaňová 14,40 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030891 CP 60 Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 7,60 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030889 CP 31 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 37,38 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030896 CP 80 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 16,74 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030893 CP 51 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 16,82 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030890 CP 39 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 30,84 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »