Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030900 ZPC 52/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kľučárová Dana Mgr. PhD. 198,00 € 23.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000030902 preplatenie študijnej mob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gogová Katarína Ing. 347,85 € 23.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000030899 ZPC 51/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kalmanová Klára Mgr. 198,00 € 23.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000030901 ZPC 53/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 207,00 € 23.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000030896 Preklady ILAV4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 The Bridge, o.z. 42208483 1 524,00 € 22.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000030891 catering NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 747,95 € 21.10.2024 23.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030890 členský poplatok 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 200,00 € 18.10.2024 23.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030889 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 218,40 € 18.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030887 preplatenie poukážok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 260,00 € 18.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030888 darčekové predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 280,00 € 18.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030885 Victoria Regia 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská asociácia kvetinárov a florist 42297095 4 909,92 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030883 TPC 336/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 32,66 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030881 prenájom AA952CK 1.-3.10. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autoleas s.r.o. 35869992 49,15 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030879 elektronické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 1 854,00 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030882 prenájom AA027CP 10/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autoleas s.r.o. 35869992 614,44 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030884 aktualizácia IS SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sodehal s.r.o. 55218300 3 091,50 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030880 stravné od 15.10.2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 82,48 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030886 Euroskills 2025 Dánsko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Euroskills 1 750,00 € 16.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030875 TPC 312/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Blažová Mária Mgr. 8,44 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030872 reprezentačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Digitalpartners s.r.o. 50115570 1 124,85 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030870 elektrina 3.Q 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 771,84 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030871 elektrina 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 145,82 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030873 pošta 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 156,10 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030874 TPC 313/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 116,08 € 14.10.2024 22.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030877 preplatenie licencia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 154,80 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030878 preplatenie FB Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Budayová Gabriela Mgr. 25,83 € 14.10.2024 22.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030876 TPC 293/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Blažová Mária Mgr. 93,00 € 14.10.2024 17.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030866 kopírky 9/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 744,82 € 09.10.2024 16.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030864 catering Europass Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 4 444,80 € 09.10.2024 15.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0000030868 zabezpečenie stánkov Fest Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 384,00 € 09.10.2024 15.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »