Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030787 ZPC 75/2023 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 906,14 € 19.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030787 ZPC 75/2023 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 906,14 € 19.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030784 ZPC 73/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Adamec Peter 9,75 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030783 ZPC 72/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. art. Matej Opálený 9,75 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030785 ZPC 74/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horák Tomáš 9,75 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030785 ZPC 74/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horák Tomáš 9,75 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030782 ZPC 57/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 156,24 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030782 ZPC 57/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 156,24 € 18.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030781 kávovar Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 387,60 € 14.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030768 oprava BA580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 307,79 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030769 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 7,00 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030770 vyhotovenie videí Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 6 600,00 € 13.09.2023 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030767 oprava BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 264,60 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030767 oprava BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 264,60 € 13.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030761 TPC 202/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 18,78 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030765 prenájom BT800BS 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030764 TPC 34/2023/SOK Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 53,53 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030766 elektrina 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,43 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030766 elektrina 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,43 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030763 TPC 206/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 7,30 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030763 TPC 206/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 7,30 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030760 TPC 181/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 10,50 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030760 TPC 181/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 10,50 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030762 TPC 208/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 0,74 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030762 TPC 208/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 0,74 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030759 TPC 162/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 28,70 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030759 TPC 162/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 28,70 € 12.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030758 mobily 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 299,21 € 11.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030758 mobily 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 299,21 € 11.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »