0000030900 |
ZPC 52/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030902 |
preplatenie študijnej mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gogová Katarína Ing. |
|
|
347,85 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030899 |
ZPC 51/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030901 |
ZPC 53/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
207,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030896 |
Preklady ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 524,00 € |
22.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030891 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
747,95 € |
21.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030890 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
18.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030889 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
218,40 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030887 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
260,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030888 |
darčekové predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
280,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030885 |
Victoria Regia 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
4 909,92 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030883 |
TPC 336/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
32,66 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030881 |
prenájom AA952CK 1.-3.10. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
49,15 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030879 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 854,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030882 |
prenájom AA027CP 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
614,44 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030884 |
aktualizácia IS SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
3 091,50 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030880 |
stravné od 15.10.2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
82,48 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030886 |
Euroskills 2025 Dánsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Euroskills |
|
|
1 750,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030875 |
TPC 312/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
8,44 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030872 |
reprezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
1 124,85 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030870 |
elektrina 3.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
771,84 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030871 |
elektrina 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,82 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030873 |
pošta 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
156,10 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030874 |
TPC 313/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
116,08 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030877 |
preplatenie licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
154,80 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030878 |
preplatenie FB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
25,83 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030876 |
TPC 293/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
93,00 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
kopírky 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,82 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030864 |
catering Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
4 444,80 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030868 |
zabezpečenie stánkov Fest |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
384,00 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |