Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031460 | internet 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031461 | pevná linka 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,57 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031542 | služobný telefón | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,04 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031667 | internet 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031668 | pevná linka 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 260,74 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031674 | mobilné služby 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 784,46 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031693 | mobily Duál 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031750 | mobily 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 720,79 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031749 | internet 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031779 | Pevná linka 102020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 266,32 € | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031755 | mobily Duál 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030446 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29 500,00 € | 16.01.2020 | 31.12.2020 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030359 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33 500,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030013 | mobilné služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 191,65 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030014 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 262,03 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030015 | internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030433 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 315,98 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030434 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030435 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 900,48 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030629 | Mobily 012019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 316,31 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |