Faktúra č. 0000030614

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030614
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevná linka 6/2023
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 65,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030728
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030728 mobily 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 200,00 € 09.01.2023 29.12.2023 16.01.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030728 mobily 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 200,00 € 09.01.2023 29.12.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030872 catering sektorová rada Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 61,40 € 29.10.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
Tlačiť