| 0000030735 |
stravné 02/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 190,00 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030734 |
Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 1Forma ško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030732 |
Poskytovanie licencie pre potreby projektu Europass:1. Grafický program Adobe Illustrator – 1 ks licencie- Doba poskytov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030733 |
Poskytovanie licencie pre potreby projektu EQAVET:1. Online nástroja Survey Monkey – Individual Advantage – 1 ks licenci |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
528,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030731 |
Poskytnutie licencie:1. Licencie na softvér Acronis Cyber Protect Home Office plán Essentialspre 3 PC (Windows) – 1 ks l |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030730 |
Školenie – Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní – možnostiverejného obstarávateľa po 1.2.2023:Počet účastníkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030073 |
Doplatok ZPC 85/2022 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
134,80 € |
26.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
Preplatenie ZCP 62/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
93,64 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
Preplatenie TCP 360/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
268,74 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
Preplatenie TCP 341/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
101,42 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
Preplatenie TCP 387/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,07 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Doplat. ZPC 60/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
211,19 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
Preplatenie TCP 350/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
47,06 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
943,50 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
TCP 367/2022 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,03 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
Preplatenie TCP 384/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
6,40 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
Doplatok ZPC 84/2022 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,70 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
Preplatenie TCP 388/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,98 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
TCP 362/2022 Rusňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
20,66 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
RTVS 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
