| 0000600111 |
notebooky ASUS 7 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
4 263,00 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
Zmluva 0012023 BOZP 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
Zmluva 0012023 BOZP 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600110 |
konferencia 6-7.12.2023 u |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
04.11.2023 |
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600110 |
konferencia 6-7.12.2023 u |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
04.11.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600102 |
Odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
17.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
