Faktúra č. 0000600108

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600108
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 086,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600232
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600113 Mikrovlnná rúra Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 298,90 € 09.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Faktúra
0000600232 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 23.10.2023 31.10.2023 30.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť