Faktúra č. 0000600096

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600096
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 196,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600219
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600219 SLužby spoločnosti Slovnaft za 09/2023 na základe zmluvy č. 002/2023RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 04.10.2023 30.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť