Faktúra č. 0000600098
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600098
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 734,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000600221
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600097 | Online seminár | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600221 | Telekomunikačné služby a internet na mesiac október 2023 na základezmluvy č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 734,63 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | 06.10.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |