Faktúra č. 0000600101

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600101
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštové služby za 09/2023
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 73,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600225
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600100 Kancelárske stoličky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 B2B partner s.r.o. 44413467 1 548,00 € 06.12.2022 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000600225 Poštové služby za mesiac september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 16.10.2023 30.09.2023 17.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť