Faktúra č. 0000600107

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600107
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 391,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600231
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600110 Mobilné telefóny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 4 362,00 € 09.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Faktúra
0000600231 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 31.10.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600231 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 23.10.2023 31.10.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť