Faktúra č. 0000600107
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: INTERGAM s.r.o.
- IČO: 44470011
- Adresa: Jelšová 5, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600107
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 391,64 €
- Identifikácia objednávky: 0000600231
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600110 | Mobilné telefóny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 4 362,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600231 | Objednávka tonerov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 391,64 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | |||
| 0000600231 | Objednávka tonerov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 391,64 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |