Faktúra č. 0000600097

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600097
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č.0018372
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 171,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600220
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600093 Školenie ind.účtovná záv. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 24.11.2022 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000600220 Mobilné telekokomunikačné služby a mobilný internet na základe zmluvy č.0018372. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 04.10.2023 02.10.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť