Faktúra č. 0000600098

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600098
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 734,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600221
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600097 Online seminár Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 01.12.2022 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000600221 Telekomunikačné služby a internet na mesiac október 2023 na základezmluvy č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 05.10.2023 31.10.2023 06.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť