NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000109300 | Letenka Jana Lysakova | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 761,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 1000109307 | Letenka Sandra Gazarekova | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 380,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 1000109309 | Letenka Darina Kniharová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 439,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 1000109311 | Letenka Tomáš Michalek | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 171,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 1000109313 | Letenka Tomáš Tabiš | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 543,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 1000109315 | Letenka Michal Rybar | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 282,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 0000047163 | Objednávame si u Vás | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 720,00 € | 25.04.2024 | 05.05.2024 | 30.04.2024 | PhDr. Kálmán Petőcz PhD. | generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||
| 0000001653 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 707,00 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047155 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Štutgart-Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 713,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka | ||
| 0000047059 | zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Ženeva/Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 525,00 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka | ||
| 0000001476 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 269,00 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001408 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 347,00 € | 08.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047027 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 393,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka | ||
| 0000001447 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 450,00 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001412 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 404,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001410 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 372,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001411 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 308,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001409 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 416,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001592 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 393,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001572 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |