NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001172 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001159 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 30.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001124 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 175,00 € 23.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001122 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 322,00 € 23.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001123 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 644,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000003164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003115 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 880,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003113 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 525,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003114 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 708,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003116 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 930,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003110 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003107 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 499,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003111 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 424,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003108 Letenka Rím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003106 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 469,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003031 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 998,00 € 05.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002997 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »