NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047415 | Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Stuttgart /Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 785,00 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Alexander Šproch | riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky | Objednávka | ||
| 0000047371 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 260,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Martin Kríž | generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000002057 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002096 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 888,00 € | 12.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002101 | Spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 646,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002100 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 395,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002097 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 330,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002098 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 210,00 € | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002056 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 640,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002102 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 415,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002052 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 335,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002094 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002095 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 242,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002099 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002149 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 260,00 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002148 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 323,00 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002105 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 252,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002150 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 178,00 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047308 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 210,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000047312 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |