NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001194 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 614,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001157 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 498,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001193 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001158 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 351,00 € 30.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001195 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001156 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001172 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001159 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 30.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001124 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 175,00 € 23.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001122 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 322,00 € 23.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001123 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 644,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000003164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003115 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 880,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003113 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 525,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003114 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 708,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003116 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 930,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003110 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »