NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000048053 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 573,00 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000047779 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 323,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000048123 | letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 408,00 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000003167 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 288,00 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003168 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003202 | Letenka - Michálek | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003201 | Letenka - Hero | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 510,00 € | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003203 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 108,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003206 | Letenka - Ondreička | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 495,00 € | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003204 | Letenka - Ždiňák | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 502,00 € | 26.11.2024 | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003205 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 494,00 € | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003207 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 790,00 € | 26.11.2024 | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003300 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 390,00 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003301 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 696,00 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003299 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 460,00 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003361 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 445,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003364 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 745,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003366 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 346,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003367 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 190,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003362 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 573,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |