NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002342 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002344 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 23.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002343 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 23.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002226 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 367,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002226 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 367,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002200 letenka- dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 216,50 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002200 letenka- dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 216,50 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002199 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 292,00 € 26.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002199 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 292,00 € 26.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002045 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 500,00 € 30.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001998 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001998 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001997 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001997 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001891 Letenky pre GTSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 980,00 € 09.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001831 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 306,00 € 31.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »