Faktúra č. 0000001831

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001831
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 306,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044840
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044840 letenky, Talianska republika, Perugia, učitelia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 306,00 € 24.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť