SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002627 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 517,00 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002628 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 598,00 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002626 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 735,00 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045232 | letenka Austrian, Lufthansa, Air Malta, Vieden-Frankfurt-Malta-Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 472,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Ján Horecký | minister | Objednávka | ||
| 0000002635 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 695,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002635 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 695,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 323,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 323,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002551 | Letenka- výbor pre ves.pr | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 819,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002545 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 371,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002563 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 705,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002550 | Letenka- zas. rady CERN | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 963,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002546 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 324,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002548 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 317,00 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002562 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 461,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002549 | Letenka - Paríž | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 396,00 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002513 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 667,00 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 136,00 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002514 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 457,00 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002510 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 367,00 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |