Faktúra č. 0000002628

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002628
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 598,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045201
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045201 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 03.10.2022 04.10.2022 06.10.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka SSŠ Objednávka
Tlačiť