Faktúra č. 0000002563

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002563
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 705,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045190
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045190 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 705,00 € 26.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť