SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000090 | letenka-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 279,00 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000102 | letenka - Orosová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 464,00 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000103 | letenka - Pitlová, Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 918,00 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000104 | letenka - Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 26.01.2018 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000123 | letenka-Otiepková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000124 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 276,00 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000125 | letenka-Kleinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 285,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000151 | letenka - Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 325,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000152 | letenka - Kevanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 69,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000153 | letenka - Divičanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000154 | letenka - Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000198 | letenky - Kolárová + 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 428,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000199 | letenky - Dubnička + 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 572,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000261 | letenka p.Mušinský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 367,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000262 | letenka p.Nagy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 272,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000263 | letenka p.Mickovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000264 | letenka p.Zacharová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 498,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000265 | letenka p.Birnsteinová+3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 324,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000266 | letenka p.Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 304,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000267 | letenka p.Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 305,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |