Faktúra č. 0000002545

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002545
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 371,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045177
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045177 letenka, Luxemburské veľkovojvodstvo, Luxemburg - Viedeň - Luxemburg,učiteľka Európskej školy v Luxemburgu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 371,00 € 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť