Faktúra č. 0000002627

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002627
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 517,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045217
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť