SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001946 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 22.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001981 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 386,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001979 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 505,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001947 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001828 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001829 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 434,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001830 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 494,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001945 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 591,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001949 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001826 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 262,00 € 07.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001948 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 483,00 € 22.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001827 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 959,00 € 07.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001825 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 07.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001768 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 287,00 € 30.05.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001767 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 316,00 € 30.05.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001769 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 925,00 € 30.05.2023 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001766 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 646,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001765 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 266,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001748 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 567,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »