Faktúra č. 0000001947
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001947
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 476,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045977
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045977 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 476,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka |