Faktúra č. 0000001829

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001829
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 434,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045923
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045923 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Štokholm - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 434,00 € 30.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť