Faktúra č. 0000001825

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001825
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 448,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045897
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045897 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 26.05.2023 26.05.2023 26.05.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť