Faktúra č. 0000001767
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001767
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 316,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045818
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045818 | Letenka Madrid | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 316,00 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kalašová | generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka |